Begroting· Stichting DemoschoolDemo
Begroting
Cao-impact
Cao-scenario
De begroting rekent met een cao-loonstijging van 3%. Stel hieronder een afwijkende stijging in om de impact te zien.
%
Effect resultaat 2027€ -231.700
Effect cumulatief€ -3.768.8612027–2031
Effect eigen vermogen 2031€ -3.768.861
Extra personeelslasten 2031€ 1.300.345
Doorrekening cao-scenario
Begroting (3%) versus scenario (4%)
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personeelslasten | ||||||
| Begroting | € 25.304.033 | € 26.175.200 | € 26.927.446 | € 27.641.721 | € 28.288.069 | € 28.835.002 |
| Cao-scenario | € 25.304.033 | € 26.406.900 | € 27.406.600 | € 28.383.119 | € 29.304.333 | € 30.135.347 |
| Effect | — | +€ 231.700 | +€ 479.154 | +€ 741.398 | +€ 1.016.264 | +€ 1.300.345 |
| Exploitatieresultaat | ||||||
| Begroting | € 2.166.750 | € 1.873.769 | € 1.717.881 | € 1.622.946 | € 1.702.477 | € 1.973.156 |
| Cao-scenario | € 2.166.750 | € 1.642.069 | € 1.238.727 | € 881.548 | € 686.213 | € 672.811 |
| Effect | — | −€ 231.700 | −€ 479.154 | −€ 741.398 | −€ 1.016.264 | −€ 1.300.345 |
| Eigen vermogen | ||||||
| Begroting | € 5.836.750 | € 7.710.519 | € 9.428.400 | € 11.051.346 | € 12.753.823 | € 14.726.979 |
| Cao-scenario | € 5.836.750 | € 7.478.819 | € 8.717.546 | € 9.599.094 | € 10.285.307 | € 10.958.118 |
| Effect | — | −€ 231.700 | −€ 710.854 | −€ 1.452.252 | −€ 2.468.516 | −€ 3.768.861 |
Hoe werkt de cao-impactberekening?ToonVerberg
Personeelslasten zijn veruit de grootste kostenpost; een nieuwe cao raakt de hele meerjarenbegroting. Deze doorrekening laat zien wat een afwijkende loonstijging doet met resultaat en eigen vermogen — zonder de begroting te wijzigen. Wil je het scenario vastleggen, pas dan de loonindex aan bij Uitgangspunten.